湖北企业品质保证部推行TS16949认证职责任务
A、文件控制
1. 体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任
3. 体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)
4. 体系复制/分发/回收和借阅规定
5. 体系文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)
6. 生产现场体系文件的使用和管理
7. 体系文件的存档管理
8. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
9. 电子文件的管理
10. 存档范围/存档期限的规定(一览表)
11. 存档及借阅规定
12. 企业内部文件和顾客文件保密规定
13. 无效文件的处理
14. 体系文件有效性定期检查
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B、质量记录控制
1. 质量记录总控清单
2. 记录表单清样
3. 记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)
4. 存档责任(涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年)
5. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
6. 电子文件的管理规定
7. 存档范围/存档期限的规定(一览表)
8. 借阅规定
9. 失效记录的处理
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