湖北ISO9000认证文件样本:进料检验规定
1.总则
1.1制定目标本公司为管制采购物料、委外加工物料质量，使其符合设计规格及允收质量水准，特制定本规定。
1.2实用领域凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均实用本规定。
1.3权责单位
（1）品管部负责本规定制定、修正、破除之起草工作。
（2）总经理负责规定制定、修正、破除之核准。
2.检验规定2.1抽样打算根据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样打算。
2.2质量特征质量特征分为一般特征与特别特征
2．2．1一般特征符合下列条件之一者，属一般特征：
（1）检验工作容易者，如外观特征。
（2）质量特征对产品质量有直接而重要之影响者，如电气性能。
（3）质量特征变异大者。
2．2．2特别特征符合下列条件之一者，属特别特征：
（1）检验工作复杂、费时，或费用高者（2）质量特征可由其他特征之检验参考断定者。
（3）质量特征变异小者。
（4）损坏性之实验。
2．3检验水准
（1）一般特征采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。
（2）特别特征采用GB2828正常单次抽样特别S-2水准。
2．4缺点等级抽样检验中创造之不符合质量标准之瑕疵，称为缺点，其等级有下列三种：
（1）致命缺点（CR）能或可能迫害制品的应用者、携带者的生命或财产安全之缺点，称为致命缺点，又称严重缺点，用CR表现。
（2）重要缺点（MA）不能达成制品的应用目标之缺点，称为重要缺点，或重缺点，用MA表现（3）次要缺点（MI）并不影响制品应用目标之缺点，称为次要缺点，或轻微缺点，用MI表现
2．5允收水准（AQL）
2．5．1 AQL定义AQL即Acceptable Quality Leval,是可以吸收的质量不良比率的上限，也称为容许吸收质量水准，简称允收水准。
2．5．2
允收水准本公司对进料检验时各缺点等级之进料允收水准为：
（1）CR缺点，AQL=0。
（2）MA缺点，AQL=1.0%。
（3）MI缺点，AQL=2.5%。进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准，因此，如客房户对成品的允收水准严于上述标准时，应以客户标准为根据。
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2．6检验根据
2．6．1电气零件根据下列一项或多项
（1）零件规格书（2）零件确认报告书。（3）有关检验规范。（4）国际、国家标准。（5）比照认可样品。
2．6．2外观、结构及包装材
根据下列一项或多项：（1）技巧图纸。（2）零件确认报告书。（3）有关检验规范。（4）国际、国家标准。（5）比照认可样品。
3.作业规定
3．1作业程序
（1）供给商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，再交料品管单位（IQC）验收。
（2）品管人员依抽样打算，予以检验判定，并将其检验记载填于《进货检验记载表
（3）品管人员判定合格（允收）时，须在物料外包装之适当地位贴着吸收标签，并加注检验时间及签名，由仓管人员与供给商办理入库手续。
（4）品管人员判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格通知单》，交品管主管审核裁定。（5）品管主管核准之不合格（拒收）物料，由品管人员将《不合格通知单》一联通过采购通知供给商处理退货及改良事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。
（6）品管单位判定不合格之物料，遇下列状态可由供给商或采购向品管部提出予以特别审核或提出特采申请：
（A）供给商或采购人员认定判定有误时。
（B）该项物料生产急需应用时。
（C）该项缺点对后续加工、生产影响甚微时。
（D）其他特别状态时。
（7）品管部对供给商或采购之请求进行复核，可以作出如下判定
（A）由品管单位重新抽检。
（B）指定某单位履行全数检验予以筛选。
（C）放宽标准特准应用。
（D）经加工后应用。
（E）保持不合格判定。
（8）上款规定之（C）、（D）判定属特采（让步吸收）领域，视同合格产品办理入库，由品管部贴着标示并作后续跟踪。
（9）供给商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再次送请品管部重新验收。
（10）进料品管（IQC）应对每批物料检验之记载予以保存，并作为对供给商评鉴之考核根据。3．2无法检验之物料本公司无法检验之物料成分以及物料特征，品管部可作如下处理：
（1）由供给商供给出厂检验记载或质量保证书，本公司视同合格物料吸收。
（2）由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供给商承担或依双方约定分摊。
（3）视同合格物料吸收，所导致之任何丧失或影响由供给商承担。
3．3其他规定
（1）IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记载，作成日报、周报、月报。
（2）IQC日报、周报、月报除品管部懂得、自存外，应送采购部懂得，必要时呈总 经理或分管副总经理懂得。
（3）本公司自制之零部件参照上述检验规定进行必要之验收作业。
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